目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、 
主要职能
济南市槐荫人民医院[济南市肛肠病医院]是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。山东省立医院集团医疗联合体，同时也是国际爱婴医院，泰山医学院、山东医学高等专科学校实践教学医院。
医院始建于1956年，开设病床400张。拥有多层螺旋CT、彩色多普勒、DR数字拍片系统、电子结肠镜、全自动生化分析仪等先进设备。年门诊量40余万人次，年出入院患者8000余人次。综合指标具我市同级医院先进水平。为新型农村合作医疗定点医院、济南市医疗保险定点医疗机构。
　　医院在职职工438人，其中卫生专业人员350人，高级职称38人。设有临床、医技、职能科室50个，其中肛肠科为山东省中医重点专科。在社会上享有很高的美誉度和忠诚度。医院下设13个社区卫生服务中心(站)，承载着40余万社区居民的医疗、预防、康复任务，深得辖区居民的信赖和选择。
　  医院以治疗肛肠病为特色，多学科并进，医教研协调发展。设有大肠肛门病研究所，是济南医学会肛肠专业委员会和济南护理学会造口伤口专业委员会主委单位，中国中西医结合学会、中华医学研究会确认的“全国肛肠疾病新技术推广单位”。近年来，多次举办全国肛肠专业新技术学习班、手术演示观摩会;承办了中国中西医结合学会急腹症委员会第六届学术会议、第十五届中国中西医结合大肠肛门病学术交流会议;6次应邀参加国际肛肠专业学术交流;在多项专业技能大赛屡创佳绩，2人荣获“全国医疗急救技术能手”称号;“痔宁膏”、“愈痔熏洗剂”、“痔宁肠溶止痛栓”等10余项科研成果获省、市科技进步奖。医院(HIS)信息系统、医学影像(PACS)系统、临床检验(LIS)系统、医院内部信息发布OA系统以及医生工作站、电子病历等一大批国内领先的信息化技术开发应用，实现了临床信息、成本核算即时共享。
　   先后荣获山东省卫生系统先进集体、全省惠民医疗先进单位、山东省城市社区卫生服务工作先进单位、全国首批人民满意医院、省级文明单位等荣誉称号。
 
二、部门预算单位构成
 
济南市槐荫人民医院预算包括：本级预算
纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市槐荫人民医院

 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2016年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）            
                                         单位：万元

收     入		支     出
项      目	2016年预算	项      目	2016年预算
一、财政拨款	4336.89	医疗卫生与计划生育支出	4336.89
一般公共预算	4336.89
政府性基金预算
二、专户管理资金
三、国有资本经营收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	4336.89	本年支出合计	4336.89
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年
十、上年结转
收入总计	4336.89	支出总计	4336.89

 
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
            
                                         单位：万元

收     入		支     出
项      目	2016年预算	项      目	2016年预算
一、财政拨款	4336.89	对个人和家庭的补助	627.37
一般公共预算	4336.89	商品和服务支出	106.3
政府性基金预算		工资福利支出	3592
二、专户管理资金		结核病防治专项经费	11.22
三、国有资本经营收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	4336.89	本年支出合计	4336.89
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年
十、上年结转
收入总计	4336.89	支出总计	4336.89

表3. 2016年收入预算表
单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）									专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）
210			对个人和家庭的补助	627.37	627.37	627.37
2100201			取暖补助	190.37	190.37	190.37
2100203			离退休人员购房补贴	233	233	233
210			商品和服务支出	106.3	106.3	106.3
22100201			工会经费	66.3	66.3	66.3
21002			二类保健干部经费	10	10	10
2100201			设备维修与改造	30	30	30
210			医疗卫生与计划生育支出	3807.22	3807.22	3807.22
21002			公立医院	3807.22	3807.22	3807.22
2100201			工资福利支出	3796	3592	3592
2100202			结核病防治专项经费	11.22	11.22	11.22

 
表4. 2016年支出预算表
单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位                           经营支出	对附属单位          补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
210			对个人和家庭的补助	627.37	627.37
2100201			取暖补助	190.37	190.37
2100203			离退休人员购房补贴	233	233
210			商品和服务支出	106.3	106.3
22100201			工会经费	66.3	66.3
21002			二类保健干部经费	10	10
2100201			设备维修与改造	30	30
210			医疗卫生与计划生育支出	3807.22	3807.22
21002			公立医院	3807.22	3807.22
2100201			工资福利支出	3796	3592
2100202			结核病防治专项经费	11.22	11.22

 


表5. 2016年财政拨款收支预算表
                                                                                                                单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
经费拨款（补助）	4300	医疗卫生与计划生育支出	4300
专项收入安排的拨款	0
行政事业性收费收入安排的拨款	0
罚没收入安排的拨款	0
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0
其他收入安排的拨款	0
上级转移支付	0
政府性基金（补助）	0
本  年  收  入  合  计	4300	本  年  支  出 合  计	4300
财政拨款（补助）结转	0
收  入  总  计	4300	支  出   总  计	4300

 
表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
                                                                                单位：万元

科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

类

款

项

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

其他资本性支出

210

医疗卫生与计划生育支出

4336.89

4336.89

3796

423.37

106.3

11.22

 
 
表7. 2016年政府性基金支出预算表
 
                                                                                单位：万元

功能科目

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0

0

0

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
            
                                    单位：万元

经济科目	经济科目名称	2016年预算
		金额